Správa výchovno-vzdelávacej činnosti 2024-25

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 0572018 zabezpečenie BOZP 35,00 s DPH 08.03.2018 Lýdia Csenkeyová 08.03.2018
Faktúra 1164701802 poplatky za telekomunikačné služby 55,73 s DPH 07.03.2018 Slovak Telecom, a.s. 07.03.2018
Faktúra 14/2018 obedy zo socialneho fondu 13,60 s DPH 06.03.2018 Školská jedáleň 06.03.2018
Faktúra 132018 faktúra za obedy február 139,40 s DPH 06.03.2018 Školská jedáleň 06.03.2018
Faktúra 2403275898 poistenie majetku zodpovednosti za škodu 75,04 s DPH 06.03.2018 Generali posisťoňa Bratislava 06.03.2018
Faktúra 111801945 rohože 53,54 s DPH 06.03.2018 Berendsen Textil s.r.o 06.03.2018
Faktúra 21804174 riadenie MŠ február 2018 41,00 s DPH 05.03.2018 RAABE s.r.o. 05.03.2018
Faktúra 2180771 svet škôlkara 90,78 s DPH 05.03.2018 RAABE s.r.o. 05.03.2018
Faktúra 21803456 Paragrafy v MŠ 39,35 s DPH 05.03.2018 RAABE s.r.o. 05.03.2018
Faktúra 11/2018 tepovanie kobercov 70,00 s DPH 24.08.2018 Marián Helt - Tepovací sevis 24.08.2018
Faktúra 59/2018 Obedy za júl 2018 27,88 s DPH 03.09.2018 Školská jedáleň, Veľké Úľany 03.09.2018
Faktúra 201708309 internetové služby za december 30,00 s DPH 07.12.2017 MAXNETWORK s.r.o. 07.12.2017
Faktúra 8225670318 Poplatky za telekomunikačné služby 51,69 s DPH 30.01.2019 Slovak Telecom, a.s. 30.01.2019
Faktúra 21902095 Paragrafy v MŠ/ február 39,35 s DPH 19.02.2019 RAABE 19.02.2019
Faktúra 201901419 Internetové služby 30,00 s DPH 11.02.2019 MAXNETWORK s.r.o. 11.02.2019
Faktúra 300900156 Rohože 64,73 s DPH 11.02.2019 Berendsen Textil s.r.o 11.02.2019
Faktúra 201902620 Projektor lampa 264,00 s DPH 11.02.2019 MAXNETWORK s.r.o. 11.02.2019
Faktúra 8226014477 Mobilný internet 21,98 s DPH 06.02.2019 Slovak Telecom, a.s. 06.02.2019
Faktúra 0412019 zabezpečenie BOZP, PZS a OPP 35,00 s DPH 05.02.2019 Lýdia Csenkeyová 05.02.2019
Faktúra 02/2019 Obedy zo SF - január 12,48 s DPH 05.02.2019 Školská jedáleň 05.02.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/1405

Novinky

Kontakt

  • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským-Óvoda, Štefana Majora 1393/175, Veľké Úľany- Nagyfödémes
    925 22 Veľké Úľany, Štefana Majora 1393/175
  • +421915981344

Fotogaléria