Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ s VJM Veľké Úľany MŠ s VJM, Veľké Úľany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2162206329	triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa	45,96	s DPH		09.08.2016	ŠEVT a.s.					09.08.2016
	Faktúra	1012018	zabezpečenie BOZP	35,00	s DPH		10.05.2018	Lýdia Csenkeyová					10.05.2018
	Faktúra	21811388	Evaulácia v MŠ jún 2018	40,51	s DPH		30.05.2018	RAABE s.r.o.					30.05.2018
	Faktúra	51803056	PREDICT + pre učiteľa a rodiča	65,45	s DPH		29.05.2018	RAABE s.r.o.					29.05.2018
	Faktúra	20180054	Herná zostava Spiderman-balančný mostík, pavúčia sieť	845,00	s DPH		17.05.2018	Najkrajšie ihriská s.r.o					17.05.2018
	Faktúra	111805014	rohože	38,36	s DPH		17.05.2018	Berendsen Textil s.r.o					17.05.2018
	Faktúra	201822684	geometria pre najmenších školská licencia	99,95	s DPH		17.05.2018	SILCOM Multimedia SK, s.r.o					17.05.2018
	Faktúra	201816	občerstvenie zo SF	154,40	s DPH		17.05.2018	Martin Blšťák					17.05.2018
	Faktúra	21810233	Svet škôlkara č. 12	90,78	s DPH		17.05.2018	RAABE s.r.o.					17.05.2018
	Faktúra	201804018	internetové služby	30,00	s DPH		14.05.2018	MAXNETWORK s.r.o.					14.05.2018
	Faktúra	18070022	detské uteráky	81,20	s DPH		10.05.2018	Bc. Martin Adámek					10.05.2018
	Faktúra	111806471	rohože	51,25	s DPH		01.06.2018	Berendsen Textil s.r.o					01.06.2018
	Faktúra	32/2018	obedy apríl zo soc. fondu	16,64	s DPH		02.05.2018	Školská jedáleň					02.05.2018
	Faktúra	31/2018	obedy za apríl 2018	170,56	s DPH		02.05.2018	Školská jedáleň					02.05.2018
	Faktúra	1803049	Letné lyže	103,60	s DPH		26.04.2018	insGraf s.r.o.					26.04.2018
	Faktúra	180017	účastnícky poplatok - odborný seminár Vedenie MŠ	100,00	s DPH		26.04.2018	OZ Partnerstvo vo vzdelávaní					26.04.2018
	Faktúra	1804130	Náhrádná náplň - Motýlia záhrada	44,30	s DPH		26.04.2018	Grapa Media s.r.o.					26.04.2018
	Faktúra	2180962	set magnetických podložiek-didaktická pomôcka	154,20	s DPH		26.04.2018	TAKTIK s.r.o.					26.04.2018
	Faktúra	1164701802	telekomunikačné služby	55,69	s DPH		25.04.2018	Slovak Telecom, a.s.					25.04.2018
	Faktúra	21807852	Paragrafy v MŠ - apríl 2018	39,35	s DPH		11.04.2018	RAABE s.r.o.					11.04.2018

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1248