|
|
Faktúra |
171500579
|
viacfarebna lopta
|
102,48 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
REPRE s.r.o. |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
111701558
|
rohože
|
52,85 |
s DPH |
|
03.03.2017 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
03.03.2017 |
|
|
Faktúra |
1172202141
|
osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
|
18,50 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
ŠEVT Banská Bystrica |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3793997843
|
poplatky za internet
|
31,31 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21705567
|
štátny vzdelávací program pre MŠ
|
25,00 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
21705563
|
Svet škôlkara/ Človek a príroda,Jazyk a komun.,Umenie
|
136,50 |
s DPH |
|
21.03.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2017 |
|
|
Faktúra |
3414307405
|
telefónne hovory
|
28,71 |
s DPH |
|
27.03.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201701227
|
Tp link router
|
19,90 |
s DPH |
|
29.03.2017 |
MAXNETWORK s.r.o. |
|
|
|
|
29.03.2017 |
|
|
Faktúra |
201703020
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy-sponzor
|
21,46 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
PD Hrušov |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17019
|
voda v bareloch
|
6,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
Róbert Horváth |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
111702884
|
rohože
|
52,85 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
04.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
0572017
|
Služby v oblasti BOZP, PO a PZS
|
35,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
20171727
|
systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
obedy za marec 2017
|
174,40 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
obedy zo SF marec
|
21,80 |
s DPH |
|
06.04.2017 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
201702463
|
cena za hovory VOIP
|
6,12 |
s DPH |
|
10.04.2017 |
MAXNETWORK s.r.o. |
|
|
|
|
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
2017140
|
prenájom autobusu-plavecký výcvik
|
181,06 |
s DPH |
|
21.04.2017 |
Obec Veľké Úľany |
|
|
|
|
21.04.2017 |
|
|
Faktúra |
3415289062
|
faktúra za mobilné služby
|
41,89 |
s DPH |
|
22.04.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
22.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21708007
|
riadenie MŠ apríl, paragrafy v MŠ apríl
|
78,65 |
s DPH |
|
22.04.2017 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
22.04.2017 |
|
|
Faktúra |
1704151
|
Motýlia záhrada - náhradná náplň
|
42,90 |
s DPH |
|
25.04.2017 |
Grapa Media s.r.o. |
|
|
|
|
25.04.2017 |