|
|
Faktúra |
0572018
|
zabezpečenie BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
08.03.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
08.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1164701802
|
poplatky za telekomunikačné služby
|
55,73 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
07.03.2018 |
|
|
Faktúra |
14/2018
|
obedy zo socialneho fondu
|
13,60 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
132018
|
faktúra za obedy február
|
139,40 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2403275898
|
poistenie majetku zodpovednosti za škodu
|
75,04 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
Generali posisťoňa Bratislava |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
111801945
|
rohože
|
53,54 |
s DPH |
|
06.03.2018 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21804174
|
riadenie MŠ február 2018
|
41,00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
2180771
|
svet škôlkara
|
90,78 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21803456
|
Paragrafy v MŠ
|
39,35 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
11/2018
|
tepovanie kobercov
|
70,00 |
s DPH |
|
24.08.2018 |
Marián Helt - Tepovací sevis |
|
|
|
|
24.08.2018 |
|
|
Faktúra |
59/2018
|
Obedy za júl 2018
|
27,88 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
Školská jedáleň, Veľké Úľany |
|
|
|
|
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
201708309
|
internetové služby za december
|
30,00 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
MAXNETWORK s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8225670318
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
51,69 |
s DPH |
|
30.01.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2019 |
|
|
Faktúra |
21902095
|
Paragrafy v MŠ/ február
|
39,35 |
s DPH |
|
19.02.2019 |
RAABE |
|
|
|
|
19.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201901419
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
MAXNETWORK s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
300900156
|
Rohože
|
64,73 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
201902620
|
Projektor lampa
|
264,00 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
MAXNETWORK s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2019 |
|
|
Faktúra |
8226014477
|
Mobilný internet
|
21,98 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
06.02.2019 |
|
|
Faktúra |
0412019
|
zabezpečenie BOZP, PZS a OPP
|
35,00 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
05.02.2019 |
|
|
Faktúra |
02/2019
|
Obedy zo SF - január
|
12,48 |
s DPH |
|
05.02.2019 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
05.02.2019 |