Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ s VJM Veľké Úľany MŠ s VJM, Veľké Úľany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	9251541	Motýlia záhrada - Náhradná sada	125,50	s DPH		11.03.2025	Grapa Media, s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		11.03.2025
	Faktúra	250512	Činnosť osob. org.	73,80	s DPH		11.03.2025	ITAK s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		11.03.2025
	Faktúra	22/2025	stravné - príspevok zamestnávateľa	42,40	s DPH		11.03.2025	Školská jedáleň	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		11.03.2025
	Faktúra	20/2025	režijné náklady za stravu	212,00	s DPH		11.03.2025	Školská jedáleň	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		11.03.2025
	Faktúra	21/2025	stravné SF	53,00	s DPH		11.03.2025	Školská jedáleň	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		11.03.2025
	Faktúra	202502075	Školské ovocie	0,00	s DPH		03.03.2025	PD Hrušov	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.03.2025
	Faktúra	2025031	Zabezp. BOZP	61,50	s DPH		03.03.2025	Lýdia Csenkeyová	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.03.2025
	Faktúra	1202509566	Internetové služby	30,00	s DPH		03.03.2025	MAXNETWORK, s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.03.2025
	Faktúra	8364820307	Poplatky za telekom. služby	88,16	s DPH		03.03.2025	Slovak Telekom a. s.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.03.2025
	Faktúra	300100062	Prenájom rohoží	111,34	s DPH		03.03.2025	Elis Textile Care SK, s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.03.2025
	Faktúra	25003	Voda v bareloch	12,00	s DPH		03.03.2025	Róbert Horváth	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.03.2025
	Faktúra	2403275898	Poistenie	75,04	s DPH		03.03.2025	Generali Poisťovňa, pobočka	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.03.2025
	Faktúra	300102061	Prenájom rohoží	111,34	s DPH		03.03.2025	Elis Textile Care SK, s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.03.2025
	Faktúra	202501075	Školské ovocie	0,00	s DPH		03.02.2025	PD Hrušov	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.02.2025
	Faktúra	250260	Činnosť osob. org.	43,05	s DPH		03.02.2025	ITAK s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.02.2025
	Faktúra	5/2025	režijné náklady za stravu	186,00	s DPH		03.02.2025	Školská jedáleň	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.02.2025
	Faktúra	06/2025	stravné SF	46,50	s DPH		03.02.2025	Školská jedáleň	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.02.2025
	Faktúra	07/2025	stravné - príspevok zamestnávateľa	37,20	s DPH		03.02.2025	Školská jedáleň	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.02.2025
	Faktúra	2025011	Zabezp. BOZP	61,50	s DPH		03.02.2025	Lýdia Csenkeyová	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.02.2025
	Faktúra	1202506074	Internetové služby	30,00	s DPH		03.02.2025	MAXNETWORK, s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.02.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1270