Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ s VJM Veľké Úľany MŠ s VJM, Veľké Úľany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka podľa § 117 zákona č. 343/2015 VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2150286	0202021 NP20 2021	400,00	s DPH		31.12.2021	COOP Jednota SD	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		25.01.2022
	Faktúra	423588	Archívna krabica	61,56	s DPH		02.10.2023	EMBA Trade, spol. s r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		03.10.2023
	Faktúra	774/22/000	Atramentová tlačiareň	621,60	s DPH		23.11.2022	AXON PRO spol. s r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		23.11.2022
	Faktúra	2060061709	Atramentové kazety	105,89	s DPH		24.09.2020	ASBIS SK spol. s r.o.	MŠ s VJM, Veľké Úľany	Ivett Manó	Riaditeľka		24.09.2020
	Faktúra	1642018	BOZP	35,00	s DPH		11.08.2018	Lýdia Csenkeyová					11.08.2018
	Faktúra	1262018	BOZP	35,00	s DPH		08.06.2018	Lýdia Csenkeyová					08.06.2018
	Faktúra	1462018	BOZP	35,00	s DPH		06.07.2018	Lýdia Csenkeyová					06.07.2018
	Faktúra	2242018	BOZP, PZS a OPP za október	35,00	s DPH		05.11.2018	Lýdia Csenkeyová, Dunajská Streda					05.11.2018
	Faktúra	2472018	BOZP, PZS a OPP- november	35,00	s DPH		06.12.2018	Lýdia Csenkeyová					06.12.2018
	Faktúra	SPF18423430	Biela magnetická tabuľa	581,28	s DPH		07.12.2018	B2B Partner s.r.o.,					07.12.2018
	Faktúra	2060061713	Cartridge	75,84	s DPH		24.09.2020	ASBIS SK spol. s r.o.	MŠ s VJM, Veľké Úľany	Ivett Manó	Riaditeľka		24.09.2020
	Faktúra	2100716	Dekoračné predmety	96,30	s DPH		02.07.2021	DECORE s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		06.07.2021
	Faktúra	2023-000203	Detské ihrisko - záloha	6 017,00	s DPH		26.10.2023	Faberland Kft.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		26.10.2023
	Faktúra	2320200437	Detské obliečky	374,50	s DPH		30.11.2023	EMI EU s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		30.11.2023
	Faktúra	6322031731	Detské uteráky	64,80	s DPH		07.09.2022	Textilomanie s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		07.09.2022
	Faktúra	9044881154	Detský drevený stôl	149,00	s DPH		19.09.2023	Lidl.sk	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		19.09.2023
	Faktúra	2016/870	Didaktické pomôcky	399,00	s DPH		30.11.2016	Elarin s.r.o.					30.11.2016
	Faktúra	211310043	Didaktické pomôcky	409,00	s DPH		24.09.2020	STIEFEL EUROCART s.r.o.	MŠ s VJM, Veľké Úľany	Ivett Manó	Riaditeľka		24.09.2020
	Faktúra	21704357	Didaktické pomôcky do škôlky	157,60	s DPH	NS16090169	27.09.2016	NOMILAND s.r.o.					27.09.2016
	Faktúra	201702020	Dodávka ovocia-jablká/ sponzor	11,60	s DPH		27.02.2017	PD Hrušov					27.02.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1129