Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ s VJM Veľké Úľany MŠ s VJM, Veľké Úľany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2162206329	triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa	45,96	s DPH		09.08.2016	ŠEVT a.s.					09.08.2016
	Faktúra	111605634	rohože	37,09	s DPH		09.08.2016	Berendsen Textil s.r.o					09.08.2016
	Faktúra	111606766	rohože	37,09	s DPH		09.08.2016	Berendsen Textil s.r.o					09.08.2016
	Faktúra	7787403679	internet	33,82	s DPH		09.08.2016	Slovak Telecom, a.s.					09.08.2016
	Faktúra	21615981	riadenie MŠ august 2016	40,90	s DPH		02.09.2016	RAABE s.r.o.					02.09.2016
	Faktúra	4592016	služby v oblasti BOZP a PO	35,00	s DPH		03.09.2016	Peter Lukács - Firend					03.09.2016
	Faktúra	41/20126	dodané obedy za mesiac júl 2016	32,00	s DPH	26/2016	05.09.2016	Školská jedáleň					05.09.2016
	Faktúra	42/2016	obedy za mesiac júl 2016 hradené zo SF	4,00	s DPH	26/2016	05.09.2016	Školská jedáleň					05.09.2016
	Faktúra	16069	dodávka vody v bareloch	6,00	s DPH		06.09.2016	Róbert Horváth					06.09.2016
	Faktúra	5788334055	internet	33,82	s DPH		07.09.2016	Slovak Telekom					07.09.2016
	Faktúra	111607779	rohože	45,28	s DPH		07.09.2016	Berendsen Textil s.r.o					07.09.2016
	Faktúra	7607516449	poplatky za telefón	49,27	s DPH		08.09.2016	Slovak Telecom, a.s.					08.09.2016
	Faktúra	21619412	paragrafy v MŠ september	40,24	s DPH		27.09.2016	RAABE s.r.o.					27.09.2016
	Faktúra	1689487101	Kontrolná zložka riaditeľa školy	140,22	s DPH		27.09.2016	Nakladateľství Forum s.r.o.					27.09.2016
	Faktúra	21704357	Didaktické pomôcky do škôlky	157,60	s DPH	NS16090169	27.09.2016	NOMILAND s.r.o.					27.09.2016
	Faktúra	201612216	vybavenie do kancelárie	245,50	s DPH		27.09.2016	Ladislav Pócs					27.09.2016
	Faktúra	7608497685	poplatky za telefón	52,81	s DPH		30.09.2016	Slovak Telekom, a.s.					30.09.2016
	Faktúra	5292016	služby v oblasti BOZP	35,00	s DPH		04.10.2016	Peter Lukács - Firend					04.10.2016
	Faktúra	46/2016	fa za obedy zo SF	20,20	s DPH		06.10.2016	Školská jedáleň					06.10.2016
	Faktúra	45/2016	fa za obedy	161,60	s DPH		06.10.2016	Školská jedáleň					06.10.2016

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/1248