Správa výchovno-vzdelávacej činnosti 2024-25

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 18003 voda v bareloch 6,00 s DPH 08.01.2018 Róbert Horváth 08.01.2018
Faktúra 0022018 služby v oblasti BOZP 35,00 s DPH 05.01.2018 Lýdia Csenkeyová 05.01.2018
Faktúra 20180603 systémová podpora URBIS 70,00 s DPH 05.01.2018 MADE spol. s r.o. 05.01.2018
Faktúra 111714815 rohože 49,14 s DPH 05.01.2018 Berendsen Textil s.r.o 05.01.2018
Faktúra 0106256851 faktúra a telekomunikacne sluzby 55,69 s DPH 30.12.2017 Slovak Telecom, a.s. 30.12.2017
Faktúra 31700286 Licencia 5 - nový ŠVP - interaktívny program 7 kruhov Predškoláka 52,25 s DPH 13.12.2017 Viera Pechová 13.12.2017
Faktúra 8201643485 telekomunikacne sluzby 55,69 s DPH 02.02.2018 Slovak Telecom, a.s. 02.02.2018
Faktúra 220180063 ležadlo rozkladacie 908,00 s DPH 26.02.2018 Baribal s.r.o 26.02.2018
Faktúra 21807664 riadenie MŠ apríl 2018 41,33 s DPH 12.04.2018 RAABE s.r.o. 12.04.2018
Faktúra 2018109 prenájom autobusu 34,00 s DPH 21.03.2018 Obec Veľké Úľany 21.03.2018
Faktúra 0792018 zabezpečenie BOZP a OPP 35,00 s DPH 09.04.2018 Lýdia Csenkeyová 09.04.2018
Faktúra 23/2018 obedy zo soc. fondu marec 2018 12,96 s DPH 04.04.2018 Školská jedáleň 04.04.2018
Faktúra 22/2018 obedy za mesiac marec 2018 132,84 s DPH 04.04.2018 Školská jedáleň 04.04.2018
Faktúra 111803436 rohože 53,54 s DPH 03.04.2018 Berendsen Textil s.r.o 03.04.2018
Faktúra 20181550 systémová podpora URBIS 70,00 s DPH 03.04.2018 MADE spol. s r.o. 03.04.2018
Faktúra 18951248 predplatné Smernice na organizacne predpisy 147,00 s DPH 27.03.2018 Verlag Dashofer Bratislava 27.03.2018
Faktúra 1164701802 telefonne hovory 56,89 s DPH 27.03.2018 Slovak Telecom, a.s. 27.03.2018
Faktúra 21805712 Evaulácia v MŠ marec 2018 39,16 s DPH 21.03.2018 RAABE s.r.o. 21.03.2018
Faktúra 201802026 internetové služby 30,00 s DPH 21.03.2018 MAXNETWORK s.r.o. 21.03.2018
Faktúra 18032 voda v bareloch 6,00 s DPH 05.03.2018 Róbert Horváth 05.03.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/1405

Novinky

Kontakt

  • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským-Óvoda, Štefana Majora 1393/175, Veľké Úľany- Nagyfödémes
    925 22 Veľké Úľany, Štefana Majora 1393/175
  • +421915981344

Fotogaléria