Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci MŠ s VJM Veľké Úľany MŠ s VJM, Veľké Úľany ZŠ Mihálya Borsosa s VJM Veľké Úľany	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	zálohová FA 2411G02183	Detské čiapky	32,88	s DPH		09.12.2024	REPRE, s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		09.12.2024
	Faktúra	202411075	Školské ovocie	0,00	s DPH		09.12.2024	PD Hrušov	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		09.12.2024
	Faktúra	240288	Čistiace prostriedky	442,56	s DPH		09.12.2024	BRISTON s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		09.12.2024
	Faktúra	241408	Činnosť osob. org. 9-11/24	72,00	s DPH		09.12.2024	ITAK s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		09.12.2024
	Faktúra	251310622	Hračky	561,00	s DPH		09.12.2024	STIEFEL EUROCART s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		09.12.2024
	Faktúra	300117805	Prenájom rohoží	100,80	s DPH		09.12.2024	Elis Textile Care SK, s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		09.12.2024
	Faktúra	8360034876	Poplatky za telekom. služby	84,72	s DPH		09.12.2024	Slovak Telekom a. s.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		09.12.2024
	Zmluva		Kolektívna zmluva		s DPH		09.12.2024						20.12.2024
	Faktúra	241755	Činnosť osob. org. 12/24-2/25	72,00	s DPH		09.12.2024	ITAK s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		09.12.2024
	Faktúra	124/2024	stravné SF	75,00	s DPH		19.11.2024	Školská jedáleň	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		19.11.2024
	Faktúra	20241311	Stojan	340,00	s DPH		19.11.2024	Kalamar - sport s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		19.11.2024
	Faktúra	123/2024	režijné náklady za stravu	300,00	s DPH		19.11.2024	Školská jedáleň	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		19.11.2024
	Faktúra	125/2024	stravné - príspevok zamestnávateľa	60,00	s DPH		19.11.2024	Školská jedáleň	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		19.11.2024
	Faktúra		Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o.	49,00	s DPH		06.11.2024	Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		06.11.2024
	Faktúra	300115879	Prenájom rohoží	91,03	s DPH		06.11.2024	Elis Textile Care SK, s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		06.11.2024
	Faktúra	1202434268	Internetové služby	30,00	s DPH		04.11.2024	MAXNETWORK, s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		04.11.2024
	Faktúra	2024323	Zabezp. BOZP	60,00	s DPH		04.11.2024	Lýdia Csenkeyová	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		04.11.2024
	Faktúra	4/2024	Šmykľavka	3 670,00	s DPH		04.11.2024	Ing. Karol Kováč s.r.o.	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		04.11.2024
	Faktúra	5712024	Kontrola prenosných hasiacich prístrojov	36,00	s DPH		04.11.2024	Peter Lukács - Firend	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		04.11.2024
	Faktúra	202410075	Školské ovocie	0,00	s DPH		04.11.2024	PD Hrušov	MŠ s VJM Veľké Úľany	Ivett Manó	riaditeľka		04.11.2024

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 101-120/1325