Správa výchovno-vzdelávacej činnosti 2024-25

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 1012018 zabezpečenie BOZP 35,00 s DPH 10.05.2018 Lýdia Csenkeyová 10.05.2018
Faktúra 180510 učebné pomôcky 252,70 s DPH 27.06.2018 E.N.E.S., s.r.o., Šaľa 27.06.2018
Faktúra 9180002802 asc agenda 199,00 s DPH 06.07.2018 ASC Applied Software s.r.o. 06.07.2018
Faktúra 31/2018 obedy za apríl 2018 170,56 s DPH 02.05.2018 Školská jedáleň 02.05.2018
Faktúra 21817408 Edukácia v mš 42,76 s DPH 24.08.2018 RAABE s.r.o. 24.08.2018
Faktúra 21819611 Riadenie- Paragrafy v MŠ 80,30 s DPH 10.09.2018 RAABE s.r.o. 10.09.2018
Faktúra 8215626890 Poplatky za telekomunikačné služby 55,69 s DPH 06.09.2018 Slovak Telekom a.s., Bratislava 06.09.2018
Faktúra 18082 Dodávka vody v bareloch 6,00 s DPH 05.09.2018 Róbert Horváth, Bratislava 05.09.2018
Faktúra 1842018 Zabezpečenie BOZP, PZS a OPP 35,00 s DPH 05.09.2018 Lýdia Csenkeyová, Dunajská Streda 05.09.2018
Faktúra 111810589 Rohože 38,36 s DPH 06.09.2018 BERENDSEN TEXTIL s.r.o. 06.09.2018
Faktúra 60/2018 Obedy zo SF 2,72 s DPH 03.09.2018 Školská jedáleň, Veľké Úľany 03.09.2018
Faktúra 59/2018 Obedy za júl 2018 27,88 s DPH 03.09.2018 Školská jedáleň, Veľké Úľany 03.09.2018
Faktúra 21818470 Právny kuriér pre školy 119,00 s DPH 28.08.2018 RAABE s.r.o. Bratislava 28.08.2018
Faktúra 11/2018 tepovanie kobercov 70,00 s DPH 24.08.2018 Marián Helt - Tepovací sevis 24.08.2018
Faktúra 201807211 internetove služby 30,00 s DPH 24.08.2018 MAXNETWORK s.r.o. 24.08.2018
Faktúra 1164701802 poplatky za telefon 55,99 s DPH 06.07.2018 T-Com Bratislava 06.07.2018
Faktúra 111809396 rohože 46,85 s DPH 01.08.2018 BERENDSEN TEXTIL s.r.o. 01.08.2018
Faktúra 1642018 BOZP 35,00 s DPH 11.08.2018 Lýdia Csenkeyová 11.08.2018
Faktúra 8213664049 poplatoky za telefon 55,69 s DPH 11.08.2018 T-Com, Bratislava 26.08.2018
Faktúra FV18013 účastnísky poplatok 60,00 s DPH 01.08.2018 COMENIUS-PI, KOMARNO 01.08.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/1352

Novinky

Kontakt

  • Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským-Óvoda, Štefana Majora 1393/175, Veľké Úľany- Nagyfödémes
    925 22 Veľké Úľany, Štefana Majora 1393/175
  • +421915981344

Fotogaléria