|
|
Faktúra |
2025325
|
Zabezp. BOZP
|
61,50 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
614/25/000
|
Tonery
|
121,89 |
s DPH |
|
04.11.2025 |
AXON PRO spol. s r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
250268
|
Hygienické potreby
|
154,30 |
s DPH |
|
21.10.2025 |
BRISTON s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
21.10.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o vzáojmnej spolupráci
|
|
s DPH |
|
15.10.2025 |
Slovenský zväz včelárov |
|
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.11.2025 |
|
|
Faktúra |
20250068
|
Jazykový kurz
|
260,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Friderika Tóth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
25051
|
Voda v bareloch
|
36,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Róbert Horváth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
202509073
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2505296
|
Systémová podpora URBIS
|
89,69 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
MADE spol. s r. o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
300116177
|
Prenájom rohoží
|
81,84 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
1202534465
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
2025285
|
Zabezp. BOZP
|
61,50 |
s DPH |
|
03.10.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
režijné náklady za stravu
|
382,00 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
stravné SF
|
95,50 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
76,40 |
s DPH |
|
02.10.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.10.2025 |
|
|
Faktúra |
8376003369
|
Telekomunikačné služby
|
86,16 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
25kdi00197
|
Kontrola detského ihriska
|
212,18 |
s DPH |
|
30.09.2025 |
EKOTEC spol. s r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025023
|
Čistenie kobercov
|
300,00 |
s DPH |
|
23.09.2025 |
František Nagy - A F Cleaning |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
20250033
|
Záručná oprava plynových kotlov
|
578,00 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
Zoltán Tornyai |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
FV250004
|
Občerstvenie zo SF
|
297,10 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
PMS FOOD s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
251372
|
Činnosť osob. org.
|
73,80 |
s DPH |
|
11.09.2025 |
ITAK s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
11.09.2025 |