|
|
Faktúra |
18003
|
voda v bareloch
|
6,00 |
s DPH |
|
08.01.2018 |
Róbert Horváth |
|
|
|
|
08.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0022018
|
služby v oblasti BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
20180603
|
systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
111714815
|
rohože
|
49,14 |
s DPH |
|
05.01.2018 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
05.01.2018 |
|
|
Faktúra |
0106256851
|
faktúra a telekomunikacne sluzby
|
55,69 |
s DPH |
|
30.12.2017 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2017 |
|
|
Faktúra |
31700286
|
Licencia 5 - nový ŠVP - interaktívny program 7 kruhov Predškoláka
|
52,25 |
s DPH |
|
13.12.2017 |
Viera Pechová |
|
|
|
|
13.12.2017 |
|
|
Faktúra |
8201643485
|
telekomunikacne sluzby
|
55,69 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
220180063
|
ležadlo rozkladacie
|
908,00 |
s DPH |
|
26.02.2018 |
Baribal s.r.o |
|
|
|
|
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
21807664
|
riadenie MŠ apríl 2018
|
41,33 |
s DPH |
|
12.04.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
12.04.2018 |
|
|
Faktúra |
2018109
|
prenájom autobusu
|
34,00 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
Obec Veľké Úľany |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
0792018
|
zabezpečenie BOZP a OPP
|
35,00 |
s DPH |
|
09.04.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
23/2018
|
obedy zo soc. fondu marec 2018
|
12,96 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
22/2018
|
obedy za mesiac marec 2018
|
132,84 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
04.04.2018 |
|
|
Faktúra |
111803436
|
rohože
|
53,54 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
20181550
|
systémová podpora URBIS
|
70,00 |
s DPH |
|
03.04.2018 |
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
03.04.2018 |
|
|
Faktúra |
18951248
|
predplatné Smernice na organizacne predpisy
|
147,00 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Verlag Dashofer Bratislava |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
1164701802
|
telefonne hovory
|
56,89 |
s DPH |
|
27.03.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
21805712
|
Evaulácia v MŠ marec 2018
|
39,16 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
201802026
|
internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
21.03.2018 |
MAXNETWORK s.r.o. |
|
|
|
|
21.03.2018 |
|
|
Faktúra |
18032
|
voda v bareloch
|
6,00 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Róbert Horváth |
|
|
|
|
05.03.2018 |