|
|
Faktúra |
111608827
|
rohože-čistenie
|
37,09 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
fa za obedy
|
161,60 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
fa za obedy zo SF
|
20,20 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
31600193
|
Licencia IV-ABC materska škola
|
39,00 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
ABC Materská škola-Vierka Pechová |
|
|
|
|
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
171310366
|
didaktické pomôcky
|
368,00 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
STIEFEL EUROCART s.r.o |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
21621567
|
ročné predplatné Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
21.10.2016 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
21.10.2016 |
|
|
Faktúra |
51/2016
|
obedy za mesiac október
|
134,40 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
52/2016
|
obedy zo SF október
|
16,80 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
02.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5632016
|
kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov
|
28,20 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Peter Lukács - Firend |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
5842016
|
služby BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Peter Lukács - Firend |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7609471093
|
poplatky za telefónne hovory
|
57,20 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016232
|
dodávka ovocia a ovocnej šťavy/ sponzorsky
|
18,56 |
s DPH |
|
04.11.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
21705821
|
didaktické pomôcky
|
59,90 |
s DPH |
NS16090169
|
04.11.2016 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
601/2016
|
tonery
|
255,62 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Tonersvet |
|
|
|
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
20160505
|
Publikácia zdrav. cvičenia pre deti
|
12,47 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Rokus s.r.o. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16172000
|
predplatné Predprimárne vzdelávanie
|
16,70 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
M Medlen-JurisDat |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
8790199522
|
služby za internet
|
33,82 |
s DPH |
|
08.11.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016/870
|
Didaktické pomôcky
|
399,00 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Elarin s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
1611127
|
stoličky do tried pre deti
|
318,40 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
InsGraf s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
171310581
|
Výučbové CD- Cestička do školy
|
66,00 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |