|
|
Faktúra |
2150286
|
0202021 NP20 2021
|
400,00 |
s DPH |
|
31.12.2021 |
COOP Jednota SD |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
|
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o.
|
49,00 |
s DPH |
|
06.11.2024 |
Agentúra vzdelávania - AgV s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
423588
|
Archívna krabica
|
61,56 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
EMBA Trade, spol. s r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
324/24/000
|
Atrament do tlačiarne
|
88,20 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
AXON PRO spol. s r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
774/22/000
|
Atramentová tlačiareň
|
621,60 |
s DPH |
|
23.11.2022 |
AXON PRO spol. s r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2060061709
|
Atramentové kazety
|
105,89 |
s DPH |
|
24.09.2020 |
ASBIS SK spol. s r.o. |
MŠ s VJM, Veľké Úľany |
Ivett Manó |
Riaditeľka |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
1262018
|
BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1462018
|
BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
06.07.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1642018
|
BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
11.08.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
11.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2242018
|
BOZP, PZS a OPP za október
|
35,00 |
s DPH |
|
05.11.2018 |
Lýdia Csenkeyová, Dunajská Streda |
|
|
|
|
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
2472018
|
BOZP, PZS a OPP- november
|
35,00 |
s DPH |
|
06.12.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
SPF18423430
|
Biela magnetická tabuľa
|
581,28 |
s DPH |
|
07.12.2018 |
B2B Partner s.r.o., |
|
|
|
|
07.12.2018 |
|
|
Faktúra |
2060061713
|
Cartridge
|
75,84 |
s DPH |
|
24.09.2020 |
ASBIS SK spol. s r.o. |
MŠ s VJM, Veľké Úľany |
Ivett Manó |
Riaditeľka |
|
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
2100716
|
Dekoračné predmety
|
96,30 |
s DPH |
|
02.07.2021 |
DECORE s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2023-000203
|
Detské ihrisko - záloha
|
6 017,00 |
s DPH |
|
26.10.2023 |
Faberland Kft. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
2320200437
|
Detské obliečky
|
374,50 |
s DPH |
|
30.11.2023 |
EMI EU s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
242000713
|
Detské obliečky
|
327,00 |
s DPH |
|
12.08.2024 |
EMI EU s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
19.08.2024 |
|
|
Faktúra |
6322031731
|
Detské uteráky
|
64,80 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
Textilomanie s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
07.09.2022 |
|
|
Faktúra |
zálohová FA 2411G02183
|
Detské čiapky
|
32,88 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
REPRE, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
9044881154
|
Detský drevený stôl
|
149,00 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
Lidl.sk |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |