Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 220339 Hygienické potreby 158,59 s DPH 25.10.2022 BRISTON s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 25.10.2022
Faktúra 22kdi01246 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 207,00 s DPH 14.10.2022 EKOTEC spol. s r. o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 2023051 Zabezp. BOZP 60,00 s DPH 07.03.2023 Lýdia Csenkeyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 300101746 Prenájom rohoží 95,81 s DPH 07.03.2023 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 2022008 Výroba a montáž nábytku 985,00 s DPH 31.08.2022 Štefan Nágel MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.09.2022
Faktúra 2023192 Zabezp. BOZP 60,00 s DPH 03.07.2023 Lýdia Csenkeyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.07.2023
Faktúra 77/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 68,80 s DPH 28.07.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 28.07.2023
Faktúra 76/2023 stravné SF 86,00 s DPH 28.07.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 28.07.2023
Faktúra 8331572769 Poplatky za telekom. služby 58,32 s DPH 28.07.2023 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 28.07.2023
Faktúra 300108279 Prenájom rohoží 86,40 s DPH 28.07.2023 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 28.07.2023
Faktúra 20230059 Projekt - Nový začiatok 321,00 s DPH 28.07.2023 mojmaskot s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 28.07.2023
Faktúra 231189 Činnosť osob. org. 42,00 s DPH 28.07.2023 ITAK s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 28.07.2023
Faktúra 20234079 Systémová podpora URBIS 78,96 s DPH 04.07.2023 MADE spol. s r. o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 04.07.2023
Faktúra 1202316587 Internetové služby 30,00 s DPH 03.07.2023 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.07.2023
Faktúra 94/2023 režijné náklady za stravu 78,00 s DPH 01.08.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 01.08.2023
Faktúra 23075 Voda v bareloch 6,00 s DPH 03.07.2023 Róbert Horváth MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.07.2023
Faktúra 8329797046 Poplatky za telekom. služby 58,92 s DPH 30.06.2023 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 30.06.2023
Faktúra 202306070 Školské ovocie 0,00 s DPH 22.06.2023 PD Hrušov MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 23.06.2023
Faktúra 2381000378 Hračky 670,31 s DPH 22.06.2023 EduPoint, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 23.06.2023
Faktúra 202309078 Nové paragrafy v MŠ 6/23 45,90 s DPH 22.06.2023 MADE IN, s.r.o.(RAABE) MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 23.06.2023
zobrazené záznamy: 81-100/1352