|
|
Faktúra |
2162206329
|
triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa
|
45,96 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
111605634
|
rohože
|
37,09 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
111606766
|
rohože
|
37,09 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
7787403679
|
internet
|
33,82 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
21615981
|
riadenie MŠ august 2016
|
40,90 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
4592016
|
služby v oblasti BOZP a PO
|
35,00 |
s DPH |
|
03.09.2016 |
Peter Lukács - Firend |
|
|
|
|
03.09.2016 |
|
|
Faktúra |
41/20126
|
dodané obedy za mesiac júl 2016
|
32,00 |
s DPH |
26/2016
|
05.09.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
42/2016
|
obedy za mesiac júl 2016 hradené zo SF
|
4,00 |
s DPH |
26/2016
|
05.09.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
16069
|
dodávka vody v bareloch
|
6,00 |
s DPH |
|
06.09.2016 |
Róbert Horváth |
|
|
|
|
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5788334055
|
internet
|
33,82 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
111607779
|
rohože
|
45,28 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
07.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7607516449
|
poplatky za telefón
|
49,27 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21619412
|
paragrafy v MŠ september
|
40,24 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
1689487101
|
Kontrolná zložka riaditeľa školy
|
140,22 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
Nakladateľství Forum s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
21704357
|
Didaktické pomôcky do škôlky
|
157,60 |
s DPH |
NS16090169
|
27.09.2016 |
NOMILAND s.r.o. |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
201612216
|
vybavenie do kancelárie
|
245,50 |
s DPH |
|
27.09.2016 |
Ladislav Pócs |
|
|
|
|
27.09.2016 |
|
|
Faktúra |
7608497685
|
poplatky za telefón
|
52,81 |
s DPH |
|
30.09.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
5292016
|
služby v oblasti BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Peter Lukács - Firend |
|
|
|
|
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
46/2016
|
fa za obedy zo SF
|
20,20 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2016 |
|
|
Faktúra |
45/2016
|
fa za obedy
|
161,60 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
06.10.2016 |