Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8326254276 Poplatky za telekom. služby 57,92 s DPH 25.04.2023 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 25.04.2023
Faktúra 20232518 Systémová podpora URBIS 78,96 s DPH 25.04.2023 MADE spol. s r. o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 25.04.2023
Faktúra 112208404 Hračky 440,37 s DPH 24.04.2023 Hravá škôlka s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 230096 Čistiace prostriedky 193,94 s DPH 24.04.2023 BRISTON s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 202305508 Riadenie a rozvoj MŠ 4/23 90,80 s DPH 24.04.2023 MADE IN, s.r.o.(RAABE) MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 24.04.2023
Faktúra 2023006 vyšívanie 25,00 s DPH 12.04.2023 Katarína Királyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.04.2023
Faktúra 33/2023 stravné SF 75,00 s DPH 12.04.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.04.2023
Faktúra 230104 Webinár 10,00 s DPH 12.04.2023 PRO EDUCA MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.04.2023
Faktúra 34/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 60,00 s DPH 12.04.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.04.2023
Faktúra 32/2023 režijné náklady za stravu 300,00 s DPH 12.04.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.04.2023
Faktúra FA1-230013 Regenerácia pracovnej sily - Soc. fond 216,00 s DPH 05.04.2023 CITY - CARD s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 823030081 Wifi router extra 49,99 s DPH 05.04.2023 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 8324486899 Poplatky za telekom. služby 57,52 s DPH 05.04.2023 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 402300038 Školské potreby 518,80 s DPH 05.04.2023 AbiiCom s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 1202308238 Internetové služby 30,00 s DPH 03.04.2023 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 24.05.2023
Faktúra 300103481 Prenájom rohoží 122,45 s DPH 03.04.2023 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 24.05.2023
Faktúra 2023081 Zabezp. BOZP 60,00 s DPH 03.04.2023 Lýdia Csenkeyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 24.05.2023
Faktúra 2403275898 Poistenie majetku 75,04 s DPH 27.03.2023 Generali Poisťovňa, pobočka MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 27.03.2023
Faktúra 520230240 Prenájom autobusu 18,20 s DPH 24.03.2023 Obec Veľké Úľany MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 24.03.2023
Faktúra SOV3080412 Tonery 208,56 s DPH 20.03.2023 DAMEDIS, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 20.03.2023
zobrazené záznamy: 401-420/1352