|
|
Faktúra |
21812267
|
Paragrafy v MŠ - jun 2018
|
39,35 |
s DPH |
|
13.06.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
13.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1262018
|
BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
201805062
|
internetove sluzby
|
30,00 |
s DPH |
|
08.06.2018 |
MAXNETWORK s.r.o. |
|
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
1164701802
|
telekomunikačné služby
|
55,69 |
s DPH |
|
25.04.2018 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
25.04.2018 |
|
|
Faktúra |
201803007
|
internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
11.04.2018 |
MAXNETWORK s.r.o. |
|
|
|
|
11.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21818470
|
Právny kuriér pre školy
|
119,00 |
s DPH |
|
28.08.2018 |
RAABE s.r.o. Bratislava |
|
|
|
|
28.08.2018 |
|
|
Faktúra |
5/2018
|
faktúra za obedy za január 2018 SF
|
11,52 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
111800398
|
rohože
|
64,73 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18070015
|
didaktické pomôcky - skladacie obrázky rozprávkové
|
208,65 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
Nerliano s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
0272018
|
zabezpečenie BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
Lýdia Csenkeyová |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18003
|
montáž LED panelov
|
202,80 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
FRASTIA s.r.o |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18012
|
voda v bareloch
|
6,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Róbert Horváth |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201801075
|
internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
MAXNETWORK s.r.o. |
|
|
|
|
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
201801039
|
školské ovocie - sponzor
|
9,27 |
s DPH |
|
06.02.2018 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
|
|
|
|
06.02.2018 |
|
|
Faktúra |
2/2018
|
faktúra za obedy za január 2018
|
118,08 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
05.02.2018 |
|
|
Faktúra |
5029572455
|
teplomer, chladnička, sušička
|
605,40 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Internet Mall Slovakia s.r.o |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
21800443
|
Evaulácia v MŠ január 2018
|
39,16 |
s DPH |
|
02.02.2018 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
02.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17070007
|
traktor lucky pre najmensich
|
1 064,00 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Typhon s.r.o. |
|
|
|
|
20.12.2017 |
|
|
Faktúra |
75/2017
|
obedy zo Soc.fondu
|
15,80 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2018 |
|
|
Faktúra |
74/2017
|
obedy za december 2017
|
124,80 |
s DPH |
|
09.01.2018 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
09.01.2018 |