|
|
Faktúra |
21625619
|
Riadenie MŠ, teplomer
|
41,00 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
7610424352
|
telefonne hovory
|
56,70 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
16097
|
voda v bareloch
|
6,00 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Róbert Horváth |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
2016289
|
Jablká a ovocná šťava-sponzorsky
|
18,56 |
s DPH |
|
30.11.2016 |
Poľnohospodárske družstvo Hrušov |
|
|
|
|
30.11.2016 |
|
|
Faktúra |
6452016
|
vykonané služby BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
02.12.2016 |
Peter Lukács - Firend |
|
|
|
|
02.12.2016 |
|
|
Faktúra |
4791133945
|
internetove sluzby
|
33,82 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
111611305
|
rohože
|
62,69 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
57/2016
|
obedy za mesiac november
|
155,20 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
58/2016
|
obedy zo socialneho fondu
|
19,40 |
s DPH |
|
08.12.2016 |
Školská jedáleň |
|
|
|
|
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
171311418
|
včielka bee-bot
|
183,00 |
s DPH |
|
12.12.2016 |
Stiefel Eurocart s.r.o. |
|
|
|
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
21627398
|
Paragrafy v MŠ
|
41,00 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7382016
|
Služby v oblasti PO, BOZP
|
35,00 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
Peter Lukács - Firend |
|
|
|
|
15.12.2016 |
|
|
Faktúra |
88/2016
|
pracovná odev
|
213,60 |
s DPH |
|
20.12.2016 |
Lívia Szabová - LINDI |
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
2016347
|
dodávka ovocia - sponzorský dar
|
11,60 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
PD Hrušov |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
12/2016
|
preddavková faktúra / skrinky do šatne
|
1 500,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Štefan Nágel |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201606305
|
Notebook HP 250
|
582,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
MAXNETWORK s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
1611221
|
stoličky do tried pre deti
|
199,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
InsGraf s.r.o. |
|
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
201633
|
školenie zamestnancov - hradené zo SF
|
180,20 |
s DPH |
|
23.12.2016 |
Martin Blšťák |
|
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
Faktúra |
111612679
|
rohože
|
47,52 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
7611409266
|
poplatky za telefón
|
50,69 |
s DPH |
|
30.12.2016 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
30.12.2016 |