|
|
Faktúra |
24kdi01298
|
Kontrola detského ihriska
|
207,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
EKOTEC spol. s r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
52500809
|
Školské potreby
|
54,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
NOMIland s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
110/2024
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
62,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
109/2024
|
stravné SF
|
77,50 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
108/2024
|
režijné náklady za stravu
|
310,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
585/24/000
|
Projektor
|
738,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
AXON PRO spol. s r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
584/24/000
|
Kancelárske potreby
|
166,56 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
AXON PRO spol. s r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8356660923
|
Telekomunikačné služby
|
82,66 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241072
|
Hračky
|
280,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Kalamar - sport s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405122
|
Systémová podpora URBIS
|
87,25 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
MADE spol. s r. o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409074
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300114074
|
Prenájom rohoží
|
73,91 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202430967
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
Zmluva |
11-14816
|
Skupinové úrazové poistenie
|
62,04 |
s DPH |
|
19.09.2024 |
Union poisťovňa, a.s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
2024054
|
Soc. fond - Exkurzia
|
462,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Ing. Margita Bosáková - CK GITA |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
2024233
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
16.09.2024 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
16.09.2024 |
|
|
Faktúra |
241408
|
Činnosť osob. org.
|
72,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
ITAK s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.09.2024 |
|
|
Faktúra |
240209
|
Čistiace prostriedky
|
103,76 |
s DPH |
|
06.09.2024 |
BRISTON s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
8354944644
|
Telekomunikačné služby
|
68,72 |
s DPH |
|
05.09.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.09.2024 |