Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2402537 Systémová podpora URBIS 87,25 s DPH 03.04.2024 MADE spol. s r. o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.04.2024
Faktúra 300103644 Prenájom rohoží 100,80 s DPH 03.04.2024 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.04.2024
Faktúra 2024067 Zabezp. BOZP 60,00 s DPH 03.04.2024 Lýdia Csenkeyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.04.2024
Faktúra 20240396 Hračky 88,80 s DPH 21.03.2024 TVOJSEN-MIDO MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 21.03.2024
Faktúra 240026 Montáž PSN 914,84 s DPH 21.03.2024 Ladislav Ravasz - VEGA MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 21.03.2024
Faktúra 2024027 Motorová kosačka 392,40 s DPH 19.03.2024 Martin Kubovčák- S.O.M.M. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 19.03.2024
Faktúra 19/2024 stravné SF 78,00 s DPH 15.03.2024 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 15.03.2024
Faktúra 2403275898 Poistenie 75,04 s DPH 15.03.2024 Generali Poisťovňa, pobočka MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 15.03.2024
Faktúra 18/2024 režijné náklady za stravu 312,00 s DPH 15.03.2024 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 15.03.2024
Faktúra 20/2024 stravné - príspevok zamestnávateľa 62,40 s DPH 15.03.2024 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 15.03.2024
Faktúra 240531 Činnosť osob. org. 72,00 s DPH 13.03.2024 ITAK s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 13.03.2024
Faktúra 300102868 Prenájom rohoží 100,80 s DPH 11.03.2024 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 11.03.2024
Faktúra 1202406478 Internetové služby 30,00 s DPH 01.03.2024 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 01.03.2024
Faktúra 2024057 Zabezp. BOZP 60,00 s DPH 01.03.2024 Lýdia Csenkeyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 01.03.2024
Faktúra 202402076 Školské ovocie 0,00 s DPH 29.02.2024 PD Hrušov MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 29.02.2024
Faktúra 8344198401 Poplatky za telekom. služby 43,32 s DPH 29.02.2024 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 29.02.2024
Faktúra 1202403403 Internetové služby 30,00 s DPH 26.02.2024 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 26.02.2024
Faktúra 240042 Čistiace prostriedky 172,79 s DPH 26.02.2024 BRISTON s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 26.02.2024
Faktúra 240041 Čistiace prostriedky 180,55 s DPH 26.02.2024 BRISTON s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 26.02.2024
Faktúra 24040 Výzva 1 000,00 s DPH 23.02.2024 TEXTUS s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 23.02.2024
zobrazené záznamy: 241-260/1352