|
|
Faktúra |
202412075
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
56,40 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024156
|
Tlač samolepiacej fólie
|
71,40 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Rudolf Lancz - LAVA |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24094
|
Voda v bareloch
|
18,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Róbert Horváth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
režijné náklady za stravu
|
282,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
stravné SF
|
70,50 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202411075
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
EY249371920
|
Detský hudobný nástroj
|
70,70 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
MUZIKER, a.s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
zálohová FA 2411G02183
|
Detské čiapky
|
32,88 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
REPRE, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024353
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
240288
|
Čistiace prostriedky
|
442,56 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
BRISTON s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
1202437601
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241408
|
Činnosť osob. org. 9-11/24
|
72,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
ITAK s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
241755
|
Činnosť osob. org. 12/24-2/25
|
72,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
ITAK s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
251310622
|
Hračky
|
561,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
STIEFEL EUROCART s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
300117805
|
Prenájom rohoží
|
100,80 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
8360034876
|
Poplatky za telekom. služby
|
84,72 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
20241311
|
Stojan
|
340,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Kalamar - sport s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
123/2024
|
režijné náklady za stravu
|
300,00 |
s DPH |
|
19.11.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
19.11.2024 |