|
|
Faktúra |
202419
|
Elektro- inštalačné práce
|
163,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Ján Horváth - HJ elektro |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241170
|
Hračky
|
567,00 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Kalamar - sport s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2240001384
|
Konferencia pre riaditeľky
|
116,76 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
502400362
|
Školské potreby
|
328,80 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
AbiiCom s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
240255
|
Čistiace prostriedky
|
106,50 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
BRISTON s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8358434362
|
Poplatky za telekom. služby
|
84,72 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Koncertbérlet
|
600,00 |
s DPH |
|
14.10.2024 |
Vörös Ötös Kft. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20240034
|
Jazykový kurz
|
350,00 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Friderika Tóth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.10.2024 |
|
Zmluva |
|
Hudobné predstavenia
|
600,00 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Vörös Ötös Kft. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
14.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2405122
|
Systémová podpora URBIS
|
87,25 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
MADE spol. s r. o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
300114074
|
Prenájom rohoží
|
73,91 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
24077
|
Voda v bareloch
|
12,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Róbert Horváth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
8356660923
|
Telekomunikačné služby
|
82,66 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
2024273
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202430967
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
1202424420
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
202409074
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
20241072
|
Hračky
|
280,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
Kalamar - sport s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
584/24/000
|
Kancelárske potreby
|
166,56 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
AXON PRO spol. s r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
585/24/000
|
Projektor
|
738,00 |
s DPH |
|
03.10.2024 |
AXON PRO spol. s r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2024 |