Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 9251541 Motýlia záhrada - Náhradná sada 125,50 s DPH 11.03.2025 Grapa Media, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 11.03.2025
Faktúra 250512 Činnosť osob. org. 73,80 s DPH 11.03.2025 ITAK s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 11.03.2025
Faktúra 22/2025 stravné - príspevok zamestnávateľa 42,40 s DPH 11.03.2025 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 11.03.2025
Faktúra 20/2025 režijné náklady za stravu 212,00 s DPH 11.03.2025 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 11.03.2025
Faktúra 21/2025 stravné SF 53,00 s DPH 11.03.2025 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 11.03.2025
Faktúra 202502075 Školské ovocie 0,00 s DPH 03.03.2025 PD Hrušov MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 2025031 Zabezp. BOZP 61,50 s DPH 03.03.2025 Lýdia Csenkeyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 1202509566 Internetové služby 30,00 s DPH 03.03.2025 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 8364820307 Poplatky za telekom. služby 88,16 s DPH 03.03.2025 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 300100062 Prenájom rohoží 111,34 s DPH 03.03.2025 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 25003 Voda v bareloch 12,00 s DPH 03.03.2025 Róbert Horváth MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 2403275898 Poistenie 75,04 s DPH 03.03.2025 Generali Poisťovňa, pobočka MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 300102061 Prenájom rohoží 111,34 s DPH 03.03.2025 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.03.2025
Faktúra 202501075 Školské ovocie 0,00 s DPH 03.02.2025 PD Hrušov MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.02.2025
Faktúra 250260 Činnosť osob. org. 43,05 s DPH 03.02.2025 ITAK s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.02.2025
Faktúra 5/2025 režijné náklady za stravu 186,00 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.02.2025
Faktúra 06/2025 stravné SF 46,50 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.02.2025
Faktúra 07/2025 stravné - príspevok zamestnávateľa 37,20 s DPH 03.02.2025 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.02.2025
Faktúra 2025011 Zabezp. BOZP 61,50 s DPH 03.02.2025 Lýdia Csenkeyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.02.2025
Faktúra 1202506074 Internetové služby 30,00 s DPH 03.02.2025 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.02.2025
zobrazené záznamy: 1-20/1270