Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 39/2018 Obedy zo SF, november 19,36 s DPH 06.12.2018 Školská jedáleň 06.12.2018
Faktúra 21827948 Evaluácia v MŠ - dec. 39,16 s DPH 06.12.2018 RAABE s.r.o. 06.12.2018
Faktúra 18122 dodávka vody v bareloch 6,00 s DPH 03.12.2018 Róbert Horváth, Bratislava 03.12.2018
Faktúra 8221602329 Poplatky za telekomunikačné služby 51,69 s DPH 29.11.2018 Slovak Telecom, a.s. 29.11.2018
Faktúra 32/2018 Obedy zo SF - október 17,92 s DPH 23.11.2018 Školská jedáleň 23.11.2018
Faktúra 32/2018 Obedy za mesiac október 183,68 s DPH 23.11.2018 Školská jedáleň 23.11.2018
Faktúra 0022018 služby v oblasti BOZP 35,00 s DPH 05.01.2018 Lýdia Csenkeyová 05.01.2018
Faktúra 18070022 detské uteráky 81,20 s DPH 10.05.2018 Bc. Martin Adámek 10.05.2018
Faktúra 111714815 rohože 49,14 s DPH 05.01.2018 Berendsen Textil s.r.o 05.01.2018
Faktúra 7611409266 poplatky za telefón 50,69 s DPH 30.12.2016 Slovak Telecom, a.s. 30.12.2016
Faktúra 4/2017 obedy za januar 2017 126,40 s DPH 02.02.2017 Školská jedáleň 02.02.2017
Faktúra 17007 voda v bareloch 6,00 s DPH 31.01.2017 Róbert Horváth 31.01.2017
Faktúra 3412361871 poplatok za telefon 27,22 s DPH 28.01.2017 Slovak Telecom, a.s. 28.01.2017
Faktúra 21701353 dokumentacia ZŠ 46,45 s DPH 27.01.2017 RAABE s.r.o. 27.01.2017
Faktúra 65/2016 obedy za december 2016 136,00 s DPH 09.01.2017 Školská jedáleň 09.01.2017
Faktúra 66/2016 obedy za december 2016 -SF 17,00 s DPH 09.01.2017 Školská jedáleň 09.01.2017
Faktúra 1792079692 poplatky za internet 29,77 s DPH 09.01.2017 Slovak Telecom, a.s. 09.01.2017
Faktúra 20170619 systémová podpora URBIS 70,00 s DPH 09.01.2017 MADE spol. s r.o. 09.01.2017
Faktúra 111612679 rohože 47,52 s DPH 30.12.2016 Berendsen Textil s.r.o 30.12.2016
Faktúra 2793033746 poplatky za internet 31,31 s DPH 08.02.2017 Slovak Telekom, a.s. 08.02.2017
zobrazené záznamy: 181-200/1352