|
|
Faktúra |
9125005907
|
aSc Agenda Komplet MŠ 2026
|
236,00 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
ASC s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250848
|
Činnosť osob. org.
|
73,80 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
ITAK s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o umeleckom vystúpení
|
500,00 |
s DPH |
|
08.06.2025 |
|
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
250148
|
Čistiace prostriedky
|
176,74 |
s DPH |
|
05.06.2025 |
BRISTON s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
202505075
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
2025141
|
Zabezp. BOZP
|
61,50 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
300108224
|
Prenájom rohoží
|
81,84 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
1202519987
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
65/2025
|
režijné náklady za stravu
|
300,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
60,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025
|
stravné SF
|
75,00 |
s DPH |
|
03.06.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
520250399
|
Prenájom autobusu - plav. kurz
|
395,20 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Obec Veľké Úľany |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
20250022
|
Plavecký výcvik
|
787,50 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
XBS swimming academy |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
8369606328
|
Telekomunikačné služby
|
86,16 |
s DPH |
|
30.05.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
250114
|
Čistiace prostriedky
|
75,26 |
s DPH |
|
06.05.2025 |
BRISTON s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.05.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
režijné náklady za stravu
|
286,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
1202516513
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
300106027
|
Prenájom rohoží
|
111,34 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
25021
|
Voda v bareloch
|
6,00 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Róbert Horváth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
57,20 |
s DPH |
|
05.05.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.05.2025 |