|
|
Faktúra |
201908637
|
internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
26.07.2019 |
MAXNETWORK,s.r.o |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
8236400955
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
21,98 |
s DPH |
|
26.07.2019 |
Slovak Telekom a.s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
F19004357
|
vyúčtovacia faktúra
|
0,90 |
s DPH |
|
26.07.2019 |
VERLAG DASHÖFER s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
26.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21913717
|
Svet škôlkara
|
102,12 |
s DPH |
|
12.07.2019 |
MADE IN, s.r.o. (RAABE) |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
12.07.2019 |
|
|
Faktúra |
21912017
|
Evaluácia v mat. škole 6/19
|
39,16 |
s DPH |
|
20.06.2019 |
MADE IN, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
20.06.2019 |
|
|
Faktúra |
300907755
|
prenájom rohoží
|
38,36 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
Elis Textile Care SK s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21911103
|
riadenie materskej školy jún 19
|
41,00 |
s DPH |
|
17.06.2019 |
MADE IN, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201907139
|
internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
11.06.2019 |
MAXNETWORK,s.r.o |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
201924
|
Občerstvenie
|
145,00 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Martin Blšťák |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
21904776
|
didaktické pomôcky
|
42,76 |
s DPH |
|
22.03.2019 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
22.03.2019 |
|
|
Faktúra |
1412019
|
zabezp.BOZP
|
50,00 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
19071
|
Voda v bareloch
|
6,00 |
s DPH |
|
06.06.2019 |
Róbert Horváth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
|
|
|
06.06.2019 |
|
|
Faktúra |
111606766
|
rohože
|
37,09 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
Berendsen Textil s.r.o |
|
|
|
|
09.08.2016 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
Z19950660
|
Smernice a organizačné predpisy
|
147,01 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo |
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
8229770374
|
Poplatky za telekomunikačné služby
|
51,85 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
3322019
|
Učebné pomôcky
|
190,00 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Elarin, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2019227
|
Prenájom autobusu
|
22,10 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
Obec Veľké Úľany |
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
2191679
|
Učebné pomôcky
|
303,97 |
s DPH |
|
28.03.2019 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
|
|
|
|
28.03.2019 |
|
|
Faktúra |
21828462
|
Svet škôlkara č. 14
|
109,85 |
s DPH |
|
22.01.2019 |
RAABE s.r.o. |
|
|
|
|
22.01.2019 |