|
|
Faktúra |
024028
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202310075
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202309068
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
29.12.2023 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
240008
|
Čistiace prostriedky
|
175,06 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
BRISTON s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2023438
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8342405081
|
Poplatky za telekom. služby
|
40,37 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
149/2023
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
37,20 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
148/2023
|
stravné SF
|
46,50 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
147/2023
|
režijné náklady za stravu
|
186,00 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2400754
|
Systémová podpora URBIS
|
78,96 |
s DPH |
|
04.01.2024 |
MADE spol. s r. o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.01.2024 |
|
|
Faktúra |
FV00002
|
Občerstvenie zo SF
|
241,20 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
PMS FOOD s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1202400010
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8340614093
|
Poplatky za telekom. služby
|
41,12 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
300119093
|
Prenájom rohoží
|
85,18 |
s DPH |
|
03.01.2024 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8338823821
|
Poplatky za telekom. služby
|
59,72 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
29.11.2023 |
|
Zmluva |
|
Výbava detského ihriska
|
6 017,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
FABERLAND Kft. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2023285
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.09.2023 |
|
|
Faktúra |
82617
|
Pryžová podložka
|
134,00 |
s DPH |
|
19.09.2023 |
BPP s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
19.09.2023 |
|
|
Faktúra |
300113335
|
Prenájom rohoží
|
70,20 |
s DPH |
|
03.10.2023 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |
|
|
Faktúra |
20233647
|
Hračky
|
255,87 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Léčivé nástroje s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
03.10.2023 |