Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 202119899 Internetové služby 30,00 s DPH 03.09.2021 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 03.09.2021
Faktúra 520230240 Prenájom autobusu 18,20 s DPH 24.03.2023 Obec Veľké Úľany MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 24.03.2023
Faktúra 32/2023 režijné náklady za stravu 300,00 s DPH 12.04.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.04.2023
Faktúra 34/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 60,00 s DPH 12.04.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.04.2023
Faktúra FA1-230013 Regenerácia pracovnej sily - Soc. fond 216,00 s DPH 05.04.2023 CITY - CARD s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 823030081 Wifi router extra 49,99 s DPH 05.04.2023 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 8324486899 Poplatky za telekom. služby 57,52 s DPH 05.04.2023 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 402300038 Školské potreby 518,80 s DPH 05.04.2023 AbiiCom s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 05.04.2023
Faktúra 2403275898 Poistenie majetku 75,04 s DPH 27.03.2023 Generali Poisťovňa, pobočka MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 27.03.2023
Faktúra SOV3080412 Tonery 208,56 s DPH 20.03.2023 DAMEDIS, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 20.03.2023
Faktúra 33/2023 stravné SF 75,00 s DPH 12.04.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.04.2023
Faktúra 230547 Činnosť osob. org. 72,00 s DPH 20.03.2023 ITAK s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 20.03.2023
Faktúra 300101746 Prenájom rohoží 95,81 s DPH 07.03.2023 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 1202305538 Internetové služby 30,00 s DPH 07.03.2023 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 2023051 Zabezp. BOZP 60,00 s DPH 07.03.2023 Lýdia Csenkeyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 202302070 Školské ovocie 0,00 s DPH 07.03.2023 PD Hrušov MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 18/2023 Obedy 2/2023 338,00 s DPH 07.03.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 20/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 67,60 s DPH 07.03.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 23021 Voda v bareloch 6,00 s DPH 07.03.2023 Róbert Horváth MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 2023006 vyšívanie 25,00 s DPH 12.04.2023 Katarína Királyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 12.04.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1405