|
|
Faktúra |
9125000692
|
eGovernment modul
|
103,00 |
s DPH |
|
13.01.2025 |
ASC s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
13.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2500773
|
Systémová podpora URBIS
|
87,26 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
MADE spol. s r. o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
ZLO240072
|
Kôš na triedenie
|
615,80 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
PETONA CZECH s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
202409958
|
Školské potreby
|
115,68 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Fossil Energy Logistic s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1202502622
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2024411
|
Zabezp. BOZP
|
60,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
300119759
|
Prenájom rohoží
|
123,30 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8361632088
|
Poplatky za telekom. služby
|
84,72 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
155/2024
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
40,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
154/2024
|
stravné SF
|
50,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
153/2024
|
režijné náklady za stravu
|
200,00 |
s DPH |
|
08.01.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Knihy
|
145,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Csimota Könyvkiadó Kft |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
20.12.2024 |
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva
|
|
s DPH |
|
09.12.2024 |
|
|
|
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
2024041
|
Vyšívané tričká
|
445,50 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Katarína Királyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
202412075
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
7342024
|
Učebné pomôcky - doprava
|
488,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Elarin, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
144/2024
|
stravné SF
|
70,50 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
143/2024
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
56,40 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
24094
|
Voda v bareloch
|
18,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Róbert Horváth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
145/2024
|
režijné náklady za stravu
|
282,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
10.12.2024 |