Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20163764 systémová podpora URBIS 70,00 s DPH U1840/2013 06.10.2016 MADE spol. s r.o. 06.10.2016
Faktúra 21705821 didaktické pomôcky 59,90 s DPH NS16090169 04.11.2016 NOMILAND s.r.o. 04.11.2016
Faktúra 21704357 Didaktické pomôcky do škôlky 157,60 s DPH NS16090169 27.09.2016 NOMILAND s.r.o. 27.09.2016
Faktúra 201704143 školské potreby 192,05 s DPH 51010018 04.12.2017 Maquita s.r.o. 04.12.2017
Faktúra 41/20126 dodané obedy za mesiac júl 2016 32,00 s DPH 26/2016 05.09.2016 Školská jedáleň 05.09.2016
Faktúra 42/2016 obedy za mesiac júl 2016 hradené zo SF 4,00 s DPH 26/2016 05.09.2016 Školská jedáleň 05.09.2016
Faktúra 2162206329 triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa 45,96 s DPH 09.08.2016 ŠEVT a.s. 09.08.2016
Faktúra SOV2274491 Tonery 619,32 s DPH 03.11.2022 DAMEDIS, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 04.11.2022
Faktúra 300113834 Prenájom rohoží 40,84 s DPH 03.11.2022 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 04.11.2022
Faktúra 2022359 Zabezp. BOZP 60,00 s DPH 03.11.2022 Lýdia Csenkeyová MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 04.11.2022
Faktúra 1202224108 Internetové služby 30,00 s DPH 03.11.2022 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 04.11.2022
Faktúra 8315405930 Poplatky za telekom. služby 61,32 s DPH 03.11.2022 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 04.11.2022
Faktúra 220339 Hygienické potreby 158,59 s DPH 25.10.2022 BRISTON s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 25.10.2022
Faktúra 22kdi01246 Kontrola bezpečnosti detského ihriska 207,00 s DPH 14.10.2022 EKOTEC spol. s r. o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 14.10.2022
Faktúra 77/2022 obedy 10/2022 322,00 s DPH 11.11.2022 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 11.11.2022
Faktúra 202200057 Rozšírenie siete 337,33 s DPH 11.10.2022 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 11.10.2022
Faktúra 22101 Voda v bareloch 24,00 s DPH 06.10.2022 Róbert Horváth MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 06.10.2022
Faktúra 72/2022 obedy zo SF 9/2022 44,40 s DPH 06.10.2022 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 06.10.2022
Faktúra 68/2022 obedy 9/2022 296,00 s DPH 06.10.2022 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 06.10.2022
Faktúra 20225015 Systémová podpora URBIS 70,00 s DPH 04.10.2022 MADE spol. s r. o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 04.10.2022
zobrazené záznamy: 1-20/1305