Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 20163764 systémová podpora URBIS 70,00 s DPH U1840/2013 06.10.2016 MADE spol. s r.o. 06.10.2016
Faktúra 21705821 didaktické pomôcky 59,90 s DPH NS16090169 04.11.2016 NOMILAND s.r.o. 04.11.2016
Faktúra 21704357 Didaktické pomôcky do škôlky 157,60 s DPH NS16090169 27.09.2016 NOMILAND s.r.o. 27.09.2016
Faktúra 201704143 školské potreby 192,05 s DPH 51010018 04.12.2017 Maquita s.r.o. 04.12.2017
Faktúra 41/20126 dodané obedy za mesiac júl 2016 32,00 s DPH 26/2016 05.09.2016 Školská jedáleň 05.09.2016
Faktúra 42/2016 obedy za mesiac júl 2016 hradené zo SF 4,00 s DPH 26/2016 05.09.2016 Školská jedáleň 05.09.2016
Faktúra 2162206329 triedna kniha, evidencia dochádzky, osobný spis dieťaťa 45,96 s DPH 09.08.2016 ŠEVT a.s. 09.08.2016
Faktúra 20/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 67,60 s DPH 07.03.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 23021 Voda v bareloch 6,00 s DPH 07.03.2023 Róbert Horváth MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 19/2023 stravné SF 84,50 s DPH 07.03.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 8322704675 Poplatky za telekom. služby 57,12 s DPH 27.02.2023 Slovak Telekom a. s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 27.02.2023
Faktúra 1202226669 Internetové služby 30,00 s DPH 27.02.2023 MAXNETWORK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 27.02.2023
Faktúra 1232201427 Kancelárske potreby 51,04 s DPH 27.02.2023 ŠEVT a.s. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 27.02.2023
Faktúra 202301756 Riadenie a rozvoj MŠ 2/23 47,25 s DPH 27.02.2023 MADE IN, s.r.o.(RAABE) MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 27.02.2023
Faktúra 300100440 Prenájom rohoží 126,25 s DPH 27.02.2023 Elis Textile Care SK, s.r.o. MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 27.02.2023
Faktúra 202302594 Nové paragrafy v MŠ 2/23 45,55 s DPH 27.02.2023 MADE IN, s.r.o.(RAABE) MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 27.02.2023
Faktúra 202302070 Školské ovocie 0,00 s DPH 07.03.2023 PD Hrušov MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 07.03.2023
Faktúra 05/2023 stravné SF 74,50 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 09.02.2023
Faktúra 06/2023 stravné - príspevok zamestnávateľa 59,60 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 09.02.2023
Faktúra 04/2023 obedy 1/2023 298,00 s DPH 09.02.2023 Školská jedáleň MŠ s VJM Veľké Úľany Ivett Manó riaditeľka 09.02.2023
zobrazené záznamy: 1-20/1378