|
|
Faktúra |
1202527963
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
1252205736
|
Školské potreby
|
56,11 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
ŠEVT a.s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
226
|
Licencia pre MŠ
|
159,00 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
Mgr. Ivana Jacková |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
202506075
|
Školské ovocie
|
0,00 |
s DPH |
|
06.08.2025 |
PD Hrušov |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
06.08.2025 |
|
|
Faktúra |
300113253
|
Prenájom rohoží
|
87,37 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
2025235
|
Zabezp. BOZP
|
61,50 |
s DPH |
|
05.08.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
8372797252
|
Poplatky za telekom. služby
|
86,16 |
s DPH |
|
04.08.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
102/2025
|
režijné náklady za stravu
|
82,00 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
251118
|
Činnosť osob. org.
|
43,05 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
ITAK s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
104/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
16,40 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
103/2025
|
stravné SF
|
20,50 |
s DPH |
|
25.07.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
25.07.2025 |
|
|
Faktúra |
300110410
|
Prenájom rohoží
|
81,84 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
Elis Textile Care SK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
1202523831
|
Internetové služby
|
30,00 |
s DPH |
|
08.07.2025 |
MAXNETWORK, s.r.o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2025185
|
Zabezp. BOZP
|
61,50 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
Lýdia Csenkeyová |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
2504059
|
Systémová podpora URBIS
|
89,69 |
s DPH |
|
02.07.2025 |
MADE spol. s r. o. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
02.07.2025 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
stravné SF
|
73,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
režijné náklady za stravu
|
292,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
stravné - príspevok zamestnávateľa
|
58,40 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Školská jedáleň |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
25035
|
Voda v bareloch
|
30,00 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Róbert Horváth |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
8371207265
|
Poplatky za telekom. služby
|
86,16 |
s DPH |
|
01.07.2025 |
Slovak Telekom a. s. |
MŠ s VJM Veľké Úľany |
Ivett Manó |
riaditeľka |
|
01.07.2025 |